填写费用报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
基本填写步骤
报销部门：
填写所属的部门或项目名称。
日期：
填写报销时的实际日期。
报销人：
填写报销人的姓名。
报销金额：
填写实际发生的费用金额。
报销项目：
详细描述费用项目，如“差旅费”、“办公费”等。
报销说明：
提供必要的备注信息。
科目/子目：
根据费用类型选择相应的科目和子目。
用途：
描述支出的具体用途。
金额大写：
填写金额的大写形式。
报销人签字：
报销人需在报销单上签字确认。
审批人签字：
提交给领导或财务负责人审批并签字。
附件：
附上相关的发票、收据等凭证。
注意事项
确保所有信息填写准确无误，避免重复或不必要的项目。
金额填写要规范，使用阿拉伯数字表示，并在合计金额上方划S线注销。
报销单上字迹要清晰规范，避免涂改和勾抹。
报销单必须经过本人直属领导审批，并提供明确的审批意见。
报销单提交时，附上所有原始凭证，并确保报销金额与发票金额一致。
报销单填写后，需提交给财务部门进行审核，审核通过后进行费用报销。