填写差旅费报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
填写步骤
基本信息
部门：填写出差人员所在的部门。
日期：填写报销单的日期，具体到年月日。
姓名及职位：填写出差人员的姓名和职位。
出差详情
出差事由：清晰描述出差的目的和内容。
起止日期：填写出差的开始和结束日期。
天数及票据：记录出差的总天数及携带的发票单据数量。
费用明细
交通费：填写旅行所花费的车船费等。
住宿费：记录住宿费用。
补助费：如有，填写补助费用。
其他费用：填写与出差相关的其他费用及具体金额。
合计金额
小写合计：填写各项费用的小写总和。
大写合计：将小写合计金额转换为大写。
签字确认
报销人签字：出差人员签字确认。
主管领导审核：主管领导审核签字。
财务部门审核：财务部门审核人员签字确认。
附件
粘贴收据：将相关收据整齐粘贴在报销单背面。
注意事项
使用黑色或蓝色水笔填写，不允许涂改。
按照实际发生的费用顺序填写，时间较早的凭证放在上面。
报销单应清晰标明“差旅费报销单”。
各项费用应注明具体的发生日期、金额和发票号码。
报销单填写完毕后，合计金额应相符。
请根据公司的具体报销制度和要求进行调整。