在用友存货系统中进行结账的步骤通常包括以下几点：
1. 登录用友软件，进入“存货核算”模块。
3. 在结账界面选择结账的会计期间，确认无误后点击“结账”按钮。
4. 系统会自动检查库存数量、单价等信息，如有差异，系统会提示错误，需要手动调整。
5. 调整完成后再次点击“结账”按钮，系统将进行数据结算。
6. 结账成功后系统会生成结账报告，包括库存数量、金额等详细信息。
7. 结账完成后该会计期间的存货数据将被锁定，防止数据被修改。
8. 确保所有单据已录入系统，且库存盘点无误。
请注意，不同版本的用友软件可能有些许差异，具体操作请参考相应版本的帮助文档或联系用友客服获取准确指导