在U8系统中取消记账的操作步骤如下：
打开U8系统 ，点击菜单选项“凭证”，选择“录入并审核凭证”。点击“取消记账”
，系统会弹出提示框，点击“确定”，完成取消记账操作。
取消记账仅仅是在U8系统及其各期间的分录中取消，取消的分录要通过其他操作如登陆核算，应急销售单，应付账款等进行填补，以保证系统的内容准确性。
如果出现数据更改的问题，可以借助U8系统的日志落实功能，来跟踪处理。
此外，还有其他几种取消记账的方法：
通过反记账功能
打开用友U8的财务模块中需要取消的凭证。
点击菜单栏的“编辑”按钮，选择“反记账”。
在弹出的窗口中选择要取消的凭证，点击“确定”按钮，即可成功取消记账。
通过系统管理
打开记账用友U8，然后从主菜单选择系统管理，然后从弹出的菜单中点击变更登录窗口。
从登录窗口的变更选择中，找到取消记账用友U8的选项，然后点击它，系统自动检测最新版本并显示出来。
选择取消协议同意选项，然后点击yes同意取消。
点击确定，系统提示取消完成，然后重新进入登录窗口，可以看到取消记账用友U8已经完成。
通过反审核功能
登录用友U8，进入凭证管理界面。
找到需要取消的记账凭证，双击凭证，打开编辑界面。
找到“反记账”按钮，点击反记账按钮。
在反记账对话框中，确认需要取消的凭证及其金额和科目，点击“确定”反记账，完成反记账操作。
建议
谨慎操作：
在取消记账前，务必确认原因，并仔细检查相关账目，确保操作无误，避免财务错误。
记录日志：操作过程中，记录系统日志，以便后续跟踪和审计。
数据备份：在进行任何重要操作前，建议备份相关数据，以防万一。