取消结算通常指的是在财务管理系统中取消已经完成的结算操作。以下是在不同财务管理系统中取消结算的通用步骤：
登录系统
使用管理员级别的账户登录财务管理系统。
进入结算管理模块
在系统中找到并点击“财务会计”菜单。
选择“应付账款”或“应收账款”模块，取决于要取消的结算单类型。
选择结算单
在结算单列表中找到需要取消的结算单。
通常可以通过单号、日期或对方单位名称进行搜索。
执行取消操作
确认信息无误后，点击结算单详情页面上的“撤销”或“取消”按钮。
系统可能会弹出确认对话框，再次提示是否确定要取消。
审核与记录
取消结算单后，记得保存并审核修改。
如果系统支持，可以添加备注说明取消的原因，以便日后审计或查询。
处理后续操作
取消结算后，应及时处理取消后的后续操作，如发票处理、应付款清理等。
请注意，取消结算操作可能会影响财务数据的准确性，因此务必在取消前仔细检查所有相关信息，并确保有充分的理由和权限进行取消操作。
如果您使用的是特定的财务管理系统（如用友、T3等），请参考该系统的具体操作指南，因为不同系统可能有细微的操作差别。