反审核操作通常用于取消之前已经完成的凭证审核。以下是反审核的基本步骤：
登录系统：
以审核人身份登录财务软件。
选择月份：
在“总账”菜单下选择“凭证”然后“审核凭证”，进入凭证审核界面。
选择凭证：
在凭证清单中选择需要取消审核的凭证。
取消审核：
点击对话框中的“取消审核”按钮，系统会提示取消审核成功。
重新审核（如果需要）：修改后的凭证可以重新进行审核、记账和结账。
请注意，反审核操作可能会受到权限设置和软件版本的影响，确保你有足够的权限进行反审核操作。
正文
怎么反审核
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