在用友U8中进行反结账操作，请按照以下步骤进行：
1. 登录到用友U8财务管理系统，进入“总账管理”模块。
2. 选择需要反结账的会计期间。
3. 在结账界面，点击“反结账”按钮。
4. 系统会提示输入密码，输入账套主管的密码后，点击“确定”。
5. 反结账成功后，系统会弹出提示，确认无误后再次点击“确定”完成操作。
请注意，反结账操作需谨慎，务必在操作前备份原数据库，并在操作后检查数据的完整性和科目余额，以确保反结账的准确性。
正文
用友u8怎么反结账
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