填写费用报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：
报销部门：
填写您所属的部门名称。
日期：
填写您实际发生费用的日期，根据发票上注明的最后日期确定。
单据及附件页数：
清楚标注您所附单据的张数。
报销项目：
详细列出您要报销的费用项目。
摘要：
简要描述费用支出的用途，确保内容清晰明确。
金额：
填写实际发生的费用金额，并在金额前加上“¥”符号。
科目 （可选）：如果适用，填写费用发生的会计科目。
备注
（可选）：提供额外信息，如费用的具体事由等。
金额大写：
将合计金额转换为大写形式。
报销人签字：
在报销单上签名确认。
领导审批：
由您的直接上级或部门负责人对报销单进行审批并签字。
公司负责人签字：
最后，由公司负责人对报销单进行最终审批并签字。
粘贴发票：
将所有相关发票、收据等凭证粘贴在报销单后面，并确保所有信息核对无误。
请确保所有信息准确无误，并按照公司规定的流程提交报销单。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人。